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2015年度苏通园区管理委员会部门决算公开总体情况
 发布人: 发表时间:2016-8-30

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

    1.办公室。协助贯彻落实党工委、管委会工作部署;负责机关事务管理;负责精神文明建设,信息化建设,社会治安综合治理、信访维稳、突发事件应急管理工作。

    2.规划建设环保局。负责园区规划衔接,建设管理,环境保护,市政、公用事业和市容管理,水利管理。

    3.经济发展与科技局。负责园区国民经济发展、科技发展、项目管理协调与服务工作。

    4.招商局。负责招商引资工作。

    5.财政局(国有资产监督管理办公室)。负责财政工作、国有资产管理工作。

    6.社会建设管理局(组织人社和社会保障局)。负责社会建设与管理,党的建设,干部人事管理,外事,编制,人力资源和社会保障,群团建设,机关考核工作。

二、2015年主要工作完成情况

    2015年,在市委、市政府的正确领导下,园区上下紧紧围绕年初各项工作目标,坚持以项目为中心,以配套为支撑,着力增加有效投入,着力推进产城融合,着力优化生态环境,经济社会呈现良好发展态势。

   (一)招商引资大幅增长。在宏观经济增速放缓的大背景下,园区克难求进,坚持内外资并举,二三产并举,央企民企并举,全方位整合各类资源,实现了招商引资新突破。一年来,完成工商登记注册外资3.09亿美元,实际到账外资首次突破1亿美元,同比分别增长35%121%。一是外资项目体量大。总投资1.3亿美元、注册资本7500万美元的乐歌物流成功落户;总投资4500万美元、一期注册3000万美元的新加坡美能项目已先行租赁厂房生产,土地已摘牌,自建厂房2016年上半年开工建设;注册资本1亿美元的江苏美柚投资、注册资本3000万美元的信邦融资租赁、注册资本3000万美元的海川融资租赁、注册资本800万美元的新加坡美珍香等一批企业和项目成功落户。二是落户企业增资多。江苏新溢光电科技有限公司增资800万美元,目前项目一期土建竣工,二期土地已摘牌;中谷光电增资3000万美元。三是重点项目推进快。总投资70亿元的中航爱维客项目完成注册,并销售50辆新能源城市微公交;总投资120亿元的永嘉航母项目土地利用规划和大桥围垦设计方案已完成;省级集成电路产业园获批,通富微电子一期主体竣工,封装测试产业化基地项目签约;东部工业区首个项目捷捷微电子开工,8个项目正式落户。通富微电子、德奥直升机、永嘉航母三个项目被列入省级重大项目,项目体量和数量在全市均名列前茅。四是中奥合作效果好。20153月,商务部部长高虎城和奥地利农林部部长鲁布莱希特,在习总书记和奥地利菲舍尔总统见证下,正式签署了中奥会谈期间双方唯一的经贸领域合作文件——《中华人民共和国商务部与奥地利共和国联邦科学、研究和经济部关于共同支持建立中奥苏通生态园的谅解备忘录》。一批奥地利高端制造业项目正在加快推进,德奥通用航空亮相南通江海博览会一带一路国际合作交流展。

    (二)经济运行逆势上扬。在当前经济下行压力加大的趋势下,积极鼓励企业扩大产能、开拓业务、培育新增长点,主要经济指标增幅较快。一是对外贸易快速增长。一年来,外贸进出口额达到1.8亿美元,增长50%,其中出口额1.03亿美元,增长50%;进口额7700万美元,增长50%。二是工业销售实现突破。完成工业总产值 20.4亿元,同比增长129.2%,其中规模以上工业完成总产值18.8亿元,同比增长148%;工业应税销售收入 15.2亿元,同比增长138%,其中规模以上工业应税销售收入13.7亿元,同比增长198%。三是服务业取得新业绩。完成服务业固定资产投资23亿元,同比增长70%,其中基础设施投入8亿元,同比增长35%;注册税源经济类企业424家,同比增长32%,其中新增规模以上服务业企业5家,新增年应税销售收入超千万服务业企业4家;新开工服务业项目2个,新增平台1个;江成研发园完成应税销售约30亿元,纳税1亿元,被认定为市三星级商贸主题楼宇,获市级奖励50万元。四是财税收入实现较快增长。完成财政总收入9.6亿元,同比增长26%,其中,公共预算收入完成4亿元,同比增长20.5%;税收收入6.2亿元,同比增长42.5%。五是扎实推进国有资产管理。一年来,控股公司总资产达到150亿元,同比增长19%;净资产达到70亿元,同比增长35%;新增贷款26.8亿元;完成滨江地产股权重组工作,苏通控股持股增至80.1%;养护市政道路、设施、绿化面积500万平米。

   (三)城市建设加速提升。围绕提升园区发展承载力,进一步提高组织程度,强化建管质量,狠抓基础建设和配套建设。一是功能规划更趋完善。协调推进淮南-南京-上海1000KV特高压交流输变电线路在园区的选址论证、优化及塔位确认工作;认真做好全市三规合一、供电专项规划、低碳规划研究、中心城区路网等规划编制项目的技术论证工作;积极配合编制通海港区集装箱作业区控制性详细规划(2015-2030);牵头做好滨江旅游休闲文化项目前期论证及规划工作。二是建设步伐不断加快。加快中奥园区、东部物流园区主干路网框架以及综保区外接路网建设,推进宇培及普洛斯等物流企业配套道路建设,实施高速出口及沿江公路绿化项目工程,进一步提升园区节点景观形象。一年来,累计完成基础设施货币工程量8.4亿元。城市建设形象逐步显现,江湾国际中心一期酒店、商业、公寓部分主体竣工,新福地便利中心主体竣工;海伦生活广场中式快餐、咖啡馆、商务酒店、社区健身活动中心等即将签约。三是生态环保成效明显。严格履行环评报批程序,加强环保日常监管,开展环保大检查专项行动,加大环保监察巡查的执法力度,坚决遏制偷倒污泥事件,建立秸杆禁烧的逐级分包、责任到人、上下联动、部门协调的工作机制,确保在禁烧期间园区不着一把火,不冒一处烟。此外,经过四年多的努力,省级建筑节能和绿色建筑示范区通过验收。四是征收拆迁攻坚克难。围绕保项目、抓重点、求净地的目标,以挂图作战的形式,强力推进拆迁扫尾工作,全年完成拆迁246户,安置拆迁440多户,完成非居企业拆迁12个,实现项目净地20个,拆除违章搭建3.2万平米。在开发区三比三看拆迁劳动竞赛中,园区2个参赛单元分获第一名和第三名,在4个参赛片区中总分名列第一。土地管理工作成效显著,复垦土地1138亩,管护土地5000多亩,与省农垦农发公司合作种植土地4000亩,复垦宅基地328亩。

   (四)服务体系不断完善。始终把改善民生、服务企业作为园区工作的出发点和落脚点,进一步建立以便民、快捷、和谐为核心的综合服务体系,着力化解群众反映的热点问题。一是审批服务改革稳步推进。完成了服务大厅的硬件软件改造,按照充分授权、集中审批、限时办结的原则,设置了首批14个对外审批服务窗口,实现一站式服务大厅正式对外运行;梳理项目自签约到投产的一系列审批流程和环节,加快网上大厅与实体大厅的双向融合;推进三证合一、一照一码登记等商事制度改革。南通市经济技术开发区市场监督管理局苏通园区分局正式成立。二是民生事业加快发展。公共服务平台逐步完善。实验中学、实验小学对外招生,与市一中、一附合作办学稳步推进;新开通公交90路,优化50路、99路,启用海宾路城际公交配载站,初步建成区内、市内、市域一体化的公共交通体系;加强民生实施工程建设,完成江海镇区中心幼儿园改造装修、星河湾小区健身场地建设、小游园建设、部分停车位改造、农贸市场老店面房维修、殡葬服务便民设施修缮。加强保障体系建设,切实做好扶贫帮困工作,发放救济金、慰问金、低保金、重残补助金等共计150多万元;扎实开展江海镇区美城行动。三是政法综治成效显著。进一步健全矛盾纠纷调处化解综合机制,完善社区管理体制和服务网络,认真抓好不稳定因素的排查和调解工作,着力化解社会热点、难点问题;实行领导接访日等制度,建立畅通有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障机制,积极化解信访积案,累计开展信访积案专项治理行动5次,接处信访案件近百批次500多人次,努力营造和谐稳定的社会环境。在完成一期建成区治安监控的基础上,又在9个主要路口安装电子警察,基本实现区域技防设施全覆盖。江海派出所改扩建工程投入使用,已成为公安分局在全市公安系统中争先创优的主要名片。四是安全监管工作不断加强。成立了园区安全生产监督管理局,配备了人员,明确了各级责任;强化安全生产专项整治,开展了教育培训、建筑施工、三防等专项治理行动,有效推动企业主体责任的落实。

   (五)廉政建设取得实效。按照市委的统一部署,突出重点,整合力量,抓实抓紧,着力加强党风廉政工作体系建设。一方面认真开展三严三实专题教育。认真贯彻落中央《关于在县处级以上领导干部中开展三严三实专题教育方案》以及省委、市委相关配套方案,结合苏通园区机构人员较少的实际以及扁平化管理的模式,将三严三实专题教育贯穿于日常工作全过程,一把手带头上党课,并在党工委工作会议、月度会议、项目协调会等会议上,结合具体项目部署三严三实专题教育工作;把抓部门一把手与抓面上工作相结合,进一步强化各部门领导责任,督促其亲自组织学习、亲自部署工作;把工作落实和责任落实相结合,层层分解,责任到人。另一方面,完善党风廉政建设工作体系。认真贯彻落实中央、省市惩治和预防腐败各项规定,把党风廉政建设和反腐败工作纳入园区经济社会发展和党的建设总体布局,明确了工作的目标要求和具体措施,明确了各部门的职责和各部门负责人的主体责任,积极探索工程领域职务犯罪预防机制,出台了《关于南通苏通科技产业园区工程建设项目职务犯罪预防机制的实施意见(试行)》和《工程建设项目廉政合同制度的意见(试行)》及新版《廉政合同》,进一步完善党风廉政建设工作体系。加强项目工程审计,一年来,完成结算审计项目43个,送审结算额1.3亿元,核减工程造价1007万元。

    园区建区之时适逢 “十二五”规划开始谋划启动,2015年各项目标任务的完成为“十二五”发展划上了圆满句号。建区以来,园区上下紧紧围绕“江海生态城,国际创新园”的目标定位,牢牢把握载体建设、招商引资、产城一体、融合发展四大重点,全力攻坚、奋力开拓,重点工作取得突破性进展。
 

第二部分 苏通园区管委会2015年度部门决算表(见附件)
 
 2015年部门决算公开表格

    表1.2015年园区管委会部门收支决算总表

    表2.2015年园区管委会部门收入决算总表

    表3.2015年园区管委会部门支出决算总表

    表4.2015年园区管委会部门财政拨款收支决算总表

    表5.2015年园区管委会部门财政拨款支出情况表(功能科目)

    表6.2015年园区管委会部门财政拨款基本支出决算表(经济科目)

    表7.2015年园区管委会部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目)

    表8.2015年园区管委会部门一般公共预算收支总表

    表9.2015年园区管委会部门一般公共预算支出决算表(功能科目)

    表10.2015年园区管委会部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

    表11.2015年园区管委会部门一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目)

    表12.2015年园区管委会部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费增减变化表

    表13.2015年政府采购情况表


 
第三部分 园区管委会2015年度部门决算情况说明
 
一、部门收入支出决算总体情况说明

   (一)部门收入情况

    部门2015年度收入决算(含上年结转结余)2485.62万元,比上年减少926.61万元,减少 27.16 %。其中:

    1.财政拨款收入2294.36万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。

    2.上年结转和结余 191.26 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   (二)部门支出情况

    部门2015年度支出决算2485.62万元,比上年减少 716.37万元,减少22.37%。其中:

    1.一般公共服务(类)支出2428.66万元;

    2.节能环保(类)支出16.96万元;

    3. 其他支出(类)支出40万元。

二、财政拨款支出情况说明

    部门2015年度财政拨款支出 2485.62 万元,占本年支出的 100%。其中:基本支出 2485.62 万元,占本年财政拨款支出的100 %

三、“三公”经费支出情况

   (一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

    2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为309.32万元,支出决算179.09万元,完成预算的 57.90 %,其中:因公出国(境)费支出102.65万元,完成预算的54.95%;公务用车购置及运行费支出 43.09万元,完成预算的 86.18 %;公务接待费支出 33.35万元,完成预算的 45.99%

   (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

    2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出102.65万元,占57.32 %;公务用车购置及运行费支出43.09万元,占 24.06%;公务接待费支出33.35万元,占18.62%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 102.65万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 11个,累计 33 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 43.09 万元。其中: 公务用车运行支出 43.09 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

    3.公务接待费 33.35 万元。其中: 国内公务接待支出 33.35万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待­­­ 142批次,累计 2840人次。

    本年度“三公”经费减少37.07 万元,主要原因是严格执行中央八项规定。

 
第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    四、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

    六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 


附件: 苏通园区管委会2015年度部门决算表


     
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